Inicio └PORTABILIDAD POSPAGO FORZOSO ALMACEN DAT (PROPIO)
PORTABILIDAD POSPAGO FORZOSO ALMACEN DAT (PROPIO)

PORTABILIDAD POSPAGO FORZOSO ALMACEN DAT (PROPIO)

ANTES DE INICIAR EL PROCESO EN SISTEMA RECUERDA SONDEAR AL CLIENTE Y ASEOSARLO CON   LA OFERTA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL TRAMITE.

 

NOTA: RECUERDA TENER UN BUEN MANEJO DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS, YA QUE DESPUES DEL 3 INTENTO FALLIDO EL ACCESO AL PORTAL MEDIANTE NUESTRA FUERZA DE VENTA QUEDARÍA BLOQUEADO, Y SE DEBERA SOLICITAR NUEVAMENTE LA CONTRASEÑA.

 

NOTA: LAS PORTABILIDADES SE PROGRAMAN   EN SISTEMA DE LA SIGUIENTE MANERA:

 

LUNES A VIERNES:  SE INGRESA A SISTEMA ANTES DE LAS 5:00 PM = PORTABILIDAD EXITOSA DIA SIGUIENTE HABIL. EJEMPLO SE INGRESA A SISTEMA 07/JULIO/2023 4:40 PM = EXITOSA EL DIA 08/JULIO/2023

LUNES A VIERNES: SE INGRESA A SISTEMA A LAS 5:01 PM = PORTABILIDAD EXITOSA DIA POSTERIOR AL HABIL. EJEMPLO SE INGRESA A SISTEMA 07/JULIO/2023 5:01 PM = EXITOSA EL DIA 09/JULIO/2023.

SABADOS: SE INGRESA A SISTEMA ANTES DE LAS 5:00 = PORTABILIDAD EXITOSA EL DIA HABIL PROXIMO EN ESTE CASO LUNES

SABADOS Y DOMINGOS: SE INGRESA A SISTEMA ANTES DE LAS 5:00 = PORTABILIDAD EXITOSA UN DIA POSTERIOR AL HABIL MAS CERCARNO EN ESTE CASO MARTES.


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Responsable Ventas Web
Última actualización 05/09/2023
Tiempo de finalización 2 horas
Miembros 22
    • PASO 1: EVALUAR
    • 1.2 CLIC EN EVALUACION, POSTERIORMENTE EN PORTABILIDAD
    • 1.3 VAMOS A SELECCIONAR EL TRAMITE A REALIZAR EN ESTE CASO SERÍA PORTABILIDAD
    • 1.4 SE DEBEN CAPTURAR LOS DATOS DEL DOMICILIO DEL CLINTE
    • 1.5 EL SISTEMA TE ARROJARÁ UN CUADRO DE DIALOGO CON UN FOLIO
    • 1.5.1 EL SISTEMA NOS ARROJA UN CUARDO DE DIALOGO CON UN FOLIO
    • 1.6 Una vez ingresado el folio, nos abrirá un formato en digital
    • 1.8 El sistema te dará el resultado de la Evaluación
    • PASO 2: PROGRAMAR LA PORTABILIDAD
    • 2.2 SE INGRESA EL NIP DE PORTABILIDAD
    • 2.3 clic en continuar para avanzar, nos van a redirigir ahora al porta SISACT WEB
    • PASO 3: CAPTURA DATOS Y ACTIVACION
    • 3.2 NOS ABRIRA UN CUADRO DE TEXTO DONDE VAMOS A VISUALIZAR EL ID PORT ( FOLIO DE PORTABILIDAD) Y DAREMOS CLIC EN EL ID DE PORTABILIDAD LO VAMOS A UBICAR EN COLOR ROJO
    • 3.3CLIC EN NUMERO TELEFONICO, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE AL MOMENTO DE LLENADO DE DATOS YA NOS APAREZCA EL NUMERO POR DEFAULT EN EL FORMATO
    • 3.4 CAPTURA DE DATOS DEL CLIENTE PARA LLENADO DE CONTRATO DENTRO DE SISACT WEB
    • 3.4. CAPTURA DE DATOS DEL CLIENTE PARA LLENADO DE CONTRATO DENTRO DE SISACT WEB
    • 3.5 REGRESANDO A SISACT WEB UNA VEZ QUE YA TOMAMOS LA CLAVE DEL PLAN
    • 3.7.- CONTINUAMOS CAPTURANDO DATOS QUE PIDA EL FORMATO HASTA LLEGAR AL APARTADO DE LLENADO DE DATOS DEL EQUIPO
    • 3.8.- EL FILTRO FINEQ (datos de financiamiento del equipo) NO SE LLENAN EN ESTE TIPO DE TRAMITE, PERO SI SE OCUPARAN LOS DATOS DE LA MACRO CALCULADORA DESGLOSADOS A DETALLE EN LA ZONA DE COMENTARIOS.
    • 3.8.1 SE ANEXA IMAGEN DE REFERENCIA MACROCALCULADORA (EN CASO DE DUDAS, CONSULTA ARCHIVO MACROCALCULADORA)
    • 3.9.- LLENADO DE DATOS DE FACTURACION DEL CLIENTE
    • 4.0.- SE COLOCARÁN LOS COMENTARIOS EN LA SECCIÓN DE OBSERVACIONES, ES MUY IMPORTANTE QUE SE DESGLOCEN TAL CUAL SE MARCA EN LA MACROCALCULADORA, POSTERIORMENTE CLIC EN ACEPTAR PARA ENVIAR FOLIO A MESA DE CONTROL PARA REVISIÓN Y ACTIVACIÓN.
    • 4.1 SE MONITOREA EL FOLIO HASTA QUE ESTE ACTIVO, PARA PASAR A FIRMAR A LA TABLETA, EL EQUIPO DEBE SER ENTREGADO HASTA QUE LA PORTABILIDAD QUEDE LISTA, Y EL CONTRATO FIRMADO.
    • 4.2- UNA VEZ QUE EL FOLIO ARROJA CUENTA, EN EL APARTADO ESTATUS PODEMOS VERIFICAR LAS LINEA ACTIVA Y PROCEDEMOS A FIRMAR EL CONTRATO DANDO CLIC EN EL ENLACE A CONTRATO.